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    • 1年

      會員等級

    • 單位性質: 民營企業
    • 注冊資金:1000萬-5000萬
    • 員工人數:200—500人
    • 成立日期:2017年5月26日
    • 營業執照:
    • 基本信息

    • 職位描述

      1、按安全庫存量,每天上午9:00之前申報所需物料,錄入完畢后,電話告知采購員確認收到采購信息。
      2、非庫備類物料,按申購單內容錄入金蝶系統,并及時將申購單據上交倉儲主管。
      1、五金配件類物料入庫管理
      1.1物料到廠后,核對《申購單》、《送貨單》、實物是否相符,若相符,辦理入庫并開具電子版《入庫單》,共三聯,黑聯留存,粉聯同相關單據交財務,黃聯交供應商(采購員);核對后不相符,不予入庫并及時告之倉儲主管。
      1.2對于其他部門申購的物料,核對《申購單》、《送貨單》、實物是否相符,若相符,經申購人驗收合格并在送貨單據上簽字確認后,辦理入庫手續。核對后不相符,不予入庫并及時告之倉儲主管。
      2、原材料、包裝類物料入庫管理:
      2.1物料到廠后,庫管員應檢查送貨人員是否攜帶火種、易燃易爆物品,如若發現責令其暫存門衛保管,不予合作者,不準過磅。檢查無誤后與送貨人員一同對原材料進行過磅,同時保存開出的《過磅單》。
      2.2庫管員填寫《報驗單》,并將單據遞交給質量部檢驗員,配合檢驗員到現場對物料進行檢驗。
      2.3物料檢驗合格后,根據庫房定置區域合理安排裝卸人員進行卸車、碼放,同時檢查原材料是否有破袋、粘潮等現象,檢查完畢后,若無問題,準許入庫。如若發現問題,立即停止卸貨并通知倉儲主管。
      2.4物料檢驗若不合格,不準入庫,同時及時將信息反饋給倉儲主管。
      2.5卸車完畢后,庫管員同送貨人員一同到磅房進行車輛回皮,同時保留開出的《過磅單》。
      2.6庫管員根據《送貨單》、《過磅單》、實物,錄入金蝶系統,并將金蝶系統單據編號填寫在過磅單右上角處,并及時將錄入的單據上交倉儲主管。
      1、出庫憑證為《領料單》,首先核實領料人提供的《領料單》填寫是否正規,若核實有誤,不予辦理出庫;若核實無誤,按照物料出庫程序辦理出庫。領料單一式三聯,黑聯領料人存根,粉聯交倉儲庫管員,藍聯交財務。(堅持以舊換新制度)
      2、罐裝液體原料執行先出庫后開單程序,每天定期對這部分材料進行測量,確定實際庫存數量與出庫數量,并及時與財務記賬員對賬。
      3、出庫完畢后,匯總《領料單》,并及時錄入金蝶系統。
      1、對當日發生的業務必須及時處理,做到日清日結,需遞交的單據于當天下午下班前上交倉儲主管。
      2、按時填寫各類規定的報表(當天出入庫報表于當天下午5:00前填寫完畢)
      1、每天按7S要求對庫房進行整理和整頓,地面衛生于上午12:00之前清掃完畢。

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